Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/22 | Spracovanie podkladov k VO výkaz výmer | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Ochrana objektu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0038/22 | Objednávame si u Vás tovar, jednotkovú cenu uvádzame bez DPH: 6 Kart. utierky ZZ 1 vrst.zelené cena/ks 15,20€ , 60ks TP Jumbo 26 cm 1 vrst.recyklovaný cena/ks 1,13€, 15ks Gold/WIXX Citrus na riad 5 l cena/ks 3,72€, 60ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová cena/ks 1,99€, 45ks Prachovka Monika flanelová 40x30cm biela cena/ks 0,49€, 5ks Mydlo 5l Dime Flowers cena/ks 3,96€, 50 pár Rukavice gumené Medium cena/ks 0,89€, 30 rol. Vrecia do koša 60 l extra pevné cena/ks 1,49€, 40ks Diava Parket 750ml cena/ks 3,09€, 50ks Fixinela WC 750ml Extra silná cena/ks 2,59€, 3ks Diava spray 300ml Classic na nábytok cena/ks 4,19 €, 30ks Jar 900ml cena/ks 1,75€, 3ks Well Done 750ml odmasťovač za studena MR cena/ks 4,29€, 5ks Krystal na okná 5l cena/ks 6,49€, 10 bal. Drôtenka oceľová cena/ks 0,95€ 30g balenie 2ks, 3ks Luxon Kryštálová sóda 1 000 g cena/ks 1,96€, 50ks Švédska utierka 40x40 cm cena/ks 0,79€, 42ks Fixinela Desi WC 500ml cena/ks 2,10€ , 30 rol. Vrecia na odpad 120l čierne cena/ks 3,09€, 7 bal. Špongia na riad trvanlivá Jumbo 10ks/bal. cena/ks 2,98€, 40ks Savo original 1,2 l dezinfekcia cena/ks 1,73€, 108 bal. Servítky Linteo Satin 33x33 cm biele 1 vrst. 100ks cena/ks 0,98€. Celková cena objednávky s DPH 1 512,50 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 512,50 € | 18.07.2022 | 10.08.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/22 | Triedne výkazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,91 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0036/22 | Objednávame si u Vás pranie: 87ks závesy a 11ks záclony. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/22 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie výkaz výmer ako podklad k VO na výmenu inerierových dverí. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0009/22 | veniec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KVETYPREVAS | 53410351 | 57,82 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Telefón za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,19 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Dodávka tepelnej energie za 06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 438,69 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Oprava priečky v triede | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 325,11 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Oprava steny, podlahy, dlažby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 1 396,57 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Nedoplatok elektriny za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,26 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Nedoplatok elektriny za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,26 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Jazykový kurz UA za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 190,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 35,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dodávka plynu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Zhotovené kópie za 04-06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 613,02 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Odvoz odpadu z kuchyne za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | Stravné SF za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,45 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |