Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/21 | Výkon zodpovednej osoby za 05//21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Dodávka plynu za 05/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Objednávame si u Vás 2 ks Originál toner HP LJ Pro. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0059/21 | Deratizácia a dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 399,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 389,92 € | 29.04.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Revízia komínov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | Objednávame si u Vás 1ks toner Canon CRG-719H ABEL Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0004/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 136,81 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 644,75 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 56,72 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,62 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | Objednávame si u Vás: 1ks toner HP LJ Pro M452 black 6500 str., 1ks toner HP LJ Pro M452 magenta 2300 str.,1ks toner HP LJ pro M452 yellow 2300 str., 1ks toner HP LJ pro M452 cyan 2300 str., 2ks toner Canon LBP 212dw, black 9200 str. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0003/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 92,83 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Objednávame si u Vás: 1 bal.obálky DL samolepiace s okienkom, 25 bal.kopírovací papier A4 80g Eurobasic. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0019/21 | Objednávame si u Vás: Deratizáciu a dezinsekciu celej školy a ŠJ Gymnázia Alberta Einsteina. Prosíme použiť prípravky Broditop, Ratimor, Storm Secure, Detex a na mravce Protect. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0025/21 | Objednávame si u Vás na základe vyhodnotenia prieskumu trhu úpravu MAR pre letný/zimný režim s reguláciou teploty a ovl.čerpadiel v kotolni v cene 3 294,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 0,00 € | 19.04.2021 | 12.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0054/21 | Časopis Telesná výchova a šport 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 15.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 44 420,37 € | 15.04.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. ZK01/VK/11/05/056 | Dodatok č. ZK01/VK/11/05/056 k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/11/05/056 za dňa 23.05.2011 v znení neskorších zmien a doplnkov uzatvorený podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKY, s.r.o. | 43 908977 | Iné | 0,00 € | 15.04.2021 | 22.04.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0053/21 | Vodné stočné 01-04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 245,27 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |