Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 510,53 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Ochrana objektu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a techniky na 14.10-15.10.2022. Dohodnutá cena za prenájom je 869,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 869,00 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0206/22 | Dodávka tepla za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 796,24 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v GAE na Einsteinovej ulici č. 35, 852 03 Bratislava. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 275,35 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0203/22 | Nedoplatok elektriny za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,44 € | 07.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 697,99 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 468,19 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 156,06 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Objednávame si u Vás 2 ks Rohož Vyna-Plush 120x180cm čierna. Cena celkom 244,46 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 244,46 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0201/22 | Telefón za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,52 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Záloha na dod.elektiny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | Stravné SF za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,45 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0057/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice 3 ks uterák 12 ks tričko 6 ks obrus 7 ks utierky Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0200/22 | Dodávka plynu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Odvoz odpadu z kuchyne ŠJ za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 446,35 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Zhotovené kópie od 07-09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 176,24 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 40,04 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |