Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 150,00 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Inzercia v Pezinské a Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Nedoplatok elektriny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714,16 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Dodávka tepla za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 154,61 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 413,83 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: Nohavice 4 ks, Uterák 1 ks, Tričko 15 ks, Košeľa 2 ks, Obrus 12 ks, Utierky 5 ks. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0258/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,16 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Občerstv. pre účastníkov súťaže v basketbale | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 270,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Ochrana objektu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | Objednávame si u Vás prenájom techniky na 08.12.- 09.12.2022 v dohodnutej cene s DPH 605,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 605,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0079/22 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti na 08.12. - 09.12.2022 v dohodnutej cene 905,00 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 905,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0254/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0076/22 | Objednávame si u Vás 60 ks stolový Kalendár 2023 TATRY, 10 Kart. Utierky ZZ 1 vrst,zelené recyklované, 60 ks TP Jumbo 2 vrst. recyklovaný. Cena objednávky je 476,16 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,16 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0013/22 | Stravné SF za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 00167/22/015 | Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00167/22/015 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0252/22 | Dodávka plynu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 318,98 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |