Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,56 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 63,25 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Vodné, stočné za 10-12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 721,62 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Licencia mzdy na 01-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Solitea Vema | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 91,20 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Inzercia Pa S ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 187,63 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 153,36 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Dodávka plynu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 14.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 131,59 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,70 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Preddavková fa na dod. elektriny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 28,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice 2 ks uterák 6 ks tričko 10ks obrus 4 ks utierky Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0006/22 | Dodávka tepelnej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 104,47 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Komentár k zákonom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 201,90 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 133,36 € | 12.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Licencia E-tlačivá na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 275,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 1 220,91 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Telefón za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,90 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |