Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,10 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Čistenie, upratovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Clean Pur Service | 50142445 | 1 451,52 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Stoličky KONA zelené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kinekus | 51967472 | 319,66 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Knihy-učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 4 439,80 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 671,36 € | 13.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Licencia ŠJ za 09/21-08/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 426,00 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 161,12 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 460,16 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 297,25 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Dodávka tepelnej energie za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 871,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás 3ks Toner Epson originál C13T01C400 XL Yellow za ks 46,82 €, 3ks Epson originál C13TOC100 Black za ks 46,03 €, 3ks Epson originál C13TO1C300 X Magenta za ks 46,82 €,3ks Epson originál C13T01C200 XL Cyan za ks 46,82 €. Objednávka celkom s DPH 671,36 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 671,36 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0138/21 | Dodávka elektriny za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 572,96 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,36 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 8ks, plášť 4ks, obrus 13ks, utierky 6ks, zástera 2ks, vesta 1ks, mikina 1ks, záves 2ks. záclona 2ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0136/21 | Dodávka plynu za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Oprava a maľovanie stien prízemia a suterénu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Building Construction Team | 47793392 | 5 595,24 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Výmena podlahy v ŠJ a učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 25,30 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |