Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0065/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 40,59 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | Inzercia P Echo a S Echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | Dodávka tepelnej energie za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 270,09 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | BIO obaly na výdaj obedov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 133,31 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0074/21 | Objednávame si u Vás: Obal BIO 1 dielny na jedlo z cukr. trstiny 23x15,5x7,6cm /5x50ks/ 6 bal, Obal na obed BIO cukr.trstina 2diel 250x162x63mm /3x50ks/ 6 bal., Vanička okrúhla 300 ml /PP/ /10x100ks/ 3 ks, Viečko na vaničku okrúhlu /10x100ks/, 3 bal. Spolu na úhradu 133,31 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 133,31 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0064/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 42,86 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 35,38 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 652,32 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/21 | Stravné SF za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 50,85 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | Ochrana objektu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,40 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 083,13 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 383,96 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 982,96 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0072/21 | Objednávame si u Vás: 283 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 3,83 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 083,89 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0208/21 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 4 185,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | Dodávka plynu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | Výkon zodpovednej osoby za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0073/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 4 ks uterák, 12 ks tričko, 14 ks obrus, 5 ks utierky, 1 ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |