Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0016/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 427,09 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 631,27 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 140,74 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 30.01.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Iné | 0,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0031/21 | Objednávame si u Vás revízie RHP a požiarnych hydrantov. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 0,00 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 5ks nohavice, 3ks uterák 16ks tričko 8ks obrus 5ks utierky 3ks zástera Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 26.05.2021 | 27.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 21,01 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Oprava chladiaceho boxu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Montáž a servis chladiacich zariadení | 17343143 | 137,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 270,38 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Dodanie a montáž izolačného skla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 155,72 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 230,08 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 70,38 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Objednávame si u Vás montáž samozatvárača, elektrozámku na AL dvere podľa CP v celkovej sume 466,76 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0074/21 | Údržba počítačovej siete | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 504,00 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0029/21 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž izolačného skla podľa CP. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0073/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 532,94 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | Objednávame si u Vás 30 ks handra Milada 80x60 cm tkaná. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0072/21 | Služby počítačovej siete za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Orezanie a výrub stromov s odvozom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 1 980,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Vodné, stočné - doplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 49,05 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |