Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 132,45 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Mrazné výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 119,86 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | Objednávame si u Vás: 5ks tekuté mydlo na ruky 5 l, 50ks rukavice gumené veľkosť M, 30ks vrece na odpadky 60x70 rolka 25 ks, 40ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 30ks saponát na riad 1l Jar, 10ks drôtenka niklová bal.2ks, 3ks kryštalická sóda 1kg, 50ks prachovka mikro švédska 40x30, 42ks Desi WC 500ml, 5bal.špongia na riad tvarovaná,40ks Savo 1l, 10ks saponát na riad 5l, 5ks dezinfekcia do elektr.dávkovača 5l, 3 krabice utierky na ruky Z recyklované. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 344,86 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Dodávka tepelnej energie za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 664,54 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| Kúpne - predajná zmluva | Kúpno - predajná zmluva | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 11.05.2021 | 31.12.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Barcíková | Ved.školskej jedálne | Zmluva | |
| DFBV/0066/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 206,40 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 120,26 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Telefón za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,43 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 737,71 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | Objednávame si u Vás výrub 2 ks stromov a orezanie /zdravotný a redukčný rez/ 5 ks stromov s odvozom a zhodnotením drevného odpadu. Celková cena požadovaných prác bez DPH 1 650 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 0,00 € | 10.05.2021 | 10.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0065/21 | Ochrana objektu za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0027/21 | Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Montáž a servis chladiacich zariadení | 17343143 | 0,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Príloha č. 2 rámcovej dohody | Príloha č. 2 rámcovej dohody. Čiastková zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie stravovacích služieb | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0022/21 | Objednávame si u Vás opravu poškodených častí vonkajšieho športoviska, výmenu drevených častí a montáž - "opičia dráha", v celkovej cene 890,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVgym | 45313628 | 0,00 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 6ks nohavice, 2ks uterák, 13ks tričko,1ks plášť, 1ks košeľa, 3ks obrus, 2ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 30,86 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 73,59 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 95,81 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra |