Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0028/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 297,25 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Dodávka tepelnej energie za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 871,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás 3ks Toner Epson originál C13T01C400 XL Yellow za ks 46,82 €, 3ks Epson originál C13TOC100 Black za ks 46,03 €, 3ks Epson originál C13TO1C300 X Magenta za ks 46,82 €,3ks Epson originál C13T01C200 XL Cyan za ks 46,82 €. Objednávka celkom s DPH 671,36 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 671,36 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0138/21 | Dodávka elektriny za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 572,96 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,36 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 8ks, plášť 4ks, obrus 13ks, utierky 6ks, zástera 2ks, vesta 1ks, mikina 1ks, záves 2ks. záclona 2ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0136/21 | Dodávka plynu za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Oprava a maľovanie stien prízemia a suterénu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Building Construction Team | 47793392 | 5 595,24 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Výmena podlahy v ŠJ a učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 25,30 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Ochrana objektu za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 128,12 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Poplatok za doménu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 38,16 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Objednávame si u Vás 1 ks Toner HP LJ 1102 1.600 str. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 25,30 € | 02.09.2021 | 10.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0055/21 | Objednávame si u Vás maliarske a dokončovacie práce v objekte školy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 7 500,00 € | 30.08.2021 | 30.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | Objednávame si u Vás rozpočet - výkaz výmer na opravu kanalizácie. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 780,00 € | 27.08.2021 | 10.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0054/21 | Objednávame si u Vás čistenie a upratanie 1000 m2 a cca 50 okien. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Clean Pur Service | 50142445 | 1 451,52 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |