Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0077/21 Dodanie a montáž izolačného skla Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 155,72 € 24.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 230,08 € 21.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 70,38 € 21.05.2021 07.06.2021 Faktúra
VO/0032/21 Objednávame si u Vás montáž samozatvárača, elektrozámku na AL dvere podľa CP v celkovej sume 466,76 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 0,00 € 20.05.2021 03.06.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0074/21 Údržba počítačovej siete Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ADUIT 46856714 504,00 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
VO/0029/21 Objednávame si u Vás dodanie a montáž izolačného skla podľa CP. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 0,00 € 19.05.2021 24.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0073/21 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 532,94 € 18.05.2021 07.06.2021 Faktúra
VO/0028/21 Objednávame si u Vás 30 ks handra Milada 80x60 cm tkaná. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 0,00 € 18.05.2021 24.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0072/21 Služby počítačovej siete za 04-06/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 17.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Orezanie a výrub stromov s odvozom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RONDO s.r.o. 31334172 1 980,00 € 17.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Vodné, stočné - doplatok Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 49,05 € 14.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFSJ/0011/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 132,45 € 14.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 Mrazné výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DELIFOOD 47363665 119,86 € 14.05.2021 26.05.2021 Faktúra
VO/0026/21 Objednávame si u Vás: 5ks tekuté mydlo na ruky 5 l, 50ks rukavice gumené veľkosť M, 30ks vrece na odpadky 60x70 rolka 25 ks, 40ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 30ks saponát na riad 1l Jar, 10ks drôtenka niklová bal.2ks, 3ks kryštalická sóda 1kg, 50ks prachovka mikro švédska 40x30, 42ks Desi WC 500ml, 5bal.špongia na riad tvarovaná,40ks Savo 1l, 10ks saponát na riad 5l, 5ks dezinfekcia do elektr.dávkovača 5l, 3 krabice utierky na ruky Z recyklované. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRIPSY 52724077 0,00 € 12.05.2021 12.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0009/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 344,86 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Dodávka tepelnej energie za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 3 664,54 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
Kúpne - predajná zmluva Kúpno - predajná zmluva Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 Iné 0,00 € 11.05.2021 31.12.2021 11.05.2021 Mgr. Barcíková Ved.školskej jedálne Zmluva
DFBV/0066/21 Toner Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 206,40 € 10.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFSJ/0008/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 120,26 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 Telefón za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 249,43 € 10.05.2021 01.06.2021 Faktúra