Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/20 | Dodávka plynu za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavel Strnad | 63791277 | 288,62 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Realizácia VO pre projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | C4A - Consulting 4 Academy | 52603237 | 400,00 € | 03.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Dodávka tepla za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 444,70 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0064/20 | Objednávame si u Vás: 10ks kužel s otvormi 52 cm, 1ks set slalomových tyčí Economy s bodcom, 1ks lopta Select Futsal FM Master bielo-oranžová, 1ks lopta Select Futsal Master bielo-žltá, 1ks slalomové tyče. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Fotbal NF, s.r.o. | 24170721 | 0,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/20 | Objednávame si u Vás: 1bal. badmintonový set Yonex GR 202, 10bal. badmintonová lopta Yonex Mavis | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavel Strnad | 63791277 | 0,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0066/20 | Objednávame si u Vás: 10ks kliešte VAVRYS séria A, 10ks kliešte VAVRYS séria C, 20ks lampión VAVRYS 30x30cm. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 0,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0179/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 1 466,89 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0063/20 | Objednávame si u Vás 383ks stravovacích poukážok po 3,83 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 0,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0178/20 | Deratizácia, dezinfekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 351,00 € | 28.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| kúpna zmluva | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Iné | 44 420,40 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0061/20 | Objednávame si u Vás: stavebné úpravy laboratória chémie a kabinetu. Nová dlažba, odstránenie schodku, vyrovnanie plochy, odstránenie starých rozvodov v pôvodných laboratórnych stoloch, položenie protišmykovej dlažby a odvoz a likvidáciu stavebného odpadu. Cena zákazky je 4 998,65 EUR bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 0,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0177/20 | Montáž interiérových žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 204,53 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Vodné stočné 08-10/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 889,06 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás: deratizáciu a dezinfekciu školy a ŠJ. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Kúpna zmluva | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PC Slovakia s.r.o. | 36410853 | Iné | 3 540,00 € | 22.10.2020 | 22.10.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0175/20 | Poplatok za doménu 10/20-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 71,86 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Elektronické stravné poukážky za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 926,86 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Stojany na biykle | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 439,20 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,44 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |