Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/21 | registračný poplatok Zelená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CEEV Živica | 35998407 | 106,60 € | 23.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | zhotovenie výkaz výmer a orient. rozpočet na - oprava terasy a oprava prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 3 960,00 € | 23.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás vypracovanie výkazu, výmer a orient.rozpočtov: - oprava terasy nad vstupom do budovy a opravu miestností pod ňou /25 hod./ - oprava prístavku v zmysle po a doplnenie chýbajúcich prác /85 hod./ v celkovej hodnote 3 300,00 € bez DPH Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 0,00 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 106,48 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 33,90 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3ks nohavice 2ks uterák 8ks tričko 1ks plášť 4ks obrus 4ks utierky 1ks zástera Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0093/21 | Oprava vonkajšieho ihriska | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 890,00 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 146,34 € | 14.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | Stravné za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,65 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | Stravné za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 21,60 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | Stravné za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 36,75 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | Stravné za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,35 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | Stravné za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | Stravné SF za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,45 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3ks nohavice 10ks tričko 5ks utierky 2ks zástera Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0088/21 | Výmena akumulátora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Dodávka tepelnej energie za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 835,66 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Telefón za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,76 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Dodávka elektriny za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 706,76 € | 09.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |