Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 41,95 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 864,00 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks uterák 2ks tričko 8ks obrus 4ks utierky 4ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0011/22 | Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner na odvoz a likvidáciu odpadu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 347,76 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0002/22 | Stravné SF za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,15 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Dodávka tepelnej energie za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 551,46 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | Objednávame si u Vás stavebné úpravy učebne podľa cenovej ponuky: odstránenie a vyčistenie pôvodnej podlahy a položenie dlažby a sokla. Likvidácia vzniknutého odpadu. Celková dohodnutá suma 5974,56 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 5 974,56 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0031/22 | Telefón 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,46 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Nedoplatok elektriny za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 794,06 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 34,94 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 505,03 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Inzercia Malacky Vianočný špeciál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž interiérového tienenia na7 veľkých okien podľa CP. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 864,00 € | 07.02.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0029/22 | Licencia Admis 03/22-03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,14 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 644,39 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,52 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Záloha na elektinu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Ochrana objektu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |