Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/21 Knihy-učebnice Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 PRE ŠKOLY SK 51692881 4 439,80 € 13.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 671,36 € 13.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Licencia ŠJ za 09/21-08/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Verejná informačná služba 36006912 426,00 € 13.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 161,12 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFSJ/0027/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 460,16 € 09.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFSJ/0028/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 297,25 € 09.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 Dodávka tepelnej energie za 08/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 871,28 € 09.09.2021 29.09.2021 Faktúra
VO/0053/21 Objednávame si u Vás 3ks Toner Epson originál C13T01C400 XL Yellow za ks 46,82 €, 3ks Epson originál C13TOC100 Black za ks 46,03 €, 3ks Epson originál C13TO1C300 X Magenta za ks 46,82 €,3ks Epson originál C13T01C200 XL Cyan za ks 46,82 €. Objednávka celkom s DPH 671,36 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 671,36 € 09.09.2021 28.09.2021 Ekonóm Objednávka
DFBV/0138/21 Dodávka elektriny za 08/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 572,96 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Telefón za 08/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 250,36 € 08.09.2021 01.10.2021 Faktúra
VO/0052/21 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 8ks, plášť 4ks, obrus 13ks, utierky 6ks, zástera 2ks, vesta 1ks, mikina 1ks, záves 2ks. záclona 2ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 08.09.2021 16.09.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0136/21 Dodávka plynu za 09/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 104,00 € 07.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 Oprava a maľovanie stien prízemia a suterénu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Building Construction Team 47793392 5 595,24 € 06.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 Výmena podlahy v ŠJ a učebni Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRILAB SK 50980980 9 732,04 € 06.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 Výkaz výmer a orientačný rozpočet Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OFIR s.r.o. 43975542 360,00 € 06.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 Toner HP Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 25,30 € 06.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 Spracovanie mzdovej agendy za 08/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 03.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Ochrana objektu za 08/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 popisovač na biele tabule Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RESIZE s.r.o. 51477599 128,12 € 02.09.2021 16.09.2021 Faktúra