Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | Vodné stočné 08-10/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 889,06 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/20 | Objednávame si u Vás: deratizáciu a dezinfekciu školy a ŠJ. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Kúpna zmluva | Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PC Slovakia s.r.o. | 36410853 | Iné | 3 540,00 € | 22.10.2020 | 22.10.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0175/20 | Poplatok za doménu 10/20-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 71,86 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Elektronické stravné poukážky za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 926,86 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Stojany na biykle | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 439,20 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,44 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 191,62 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov univerzity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Komenského univerzita v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu | 0039786508 | Iné | 0,00 € | 14.10.2020 | 30.10.2022 | 20.10.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0171/20 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 13.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 133,50 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Objednávame si u Vás: 2ks stojan cyklo klasik a 1+1 bal stojan na bicykle. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 0,00 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/20 | Odber tlače | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 35792281 | 159,33 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Dodávka elektriny za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 645,24 € | 12.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Objednávame si u Vás montáž interiérových žalúzií podľa CP. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0169/20 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kamiko-hygiene | 45965340 | 152,88 € | 09.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | Objednávame si u Vás: odber tlače od 15.10.2020-31.12.2020, Pravda, SME, Denník N,Pamäť národa, Reflex. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint/Kapa | 35792281 | 0,00 € | 09.10.2020 | 12.10.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0165/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 29,85 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Ochrana objektu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Telefón za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,88 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |