Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/20 | aSc Agenda Komplet pre SŠ 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | Objednávame si u Vás knihy podľa priloženého zoznamu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Martinus | 45503249 | 0,00 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0034/20 | Objednávame si u Vás: projekčné práce na SP z dôvodu úniku plynu /PD SP na obnovu areálových a vnútorných rozvodov a PD SP - PB laboratórium chémie/. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TZB NOVOTNÝ | 51794632 | 0,00 € | 15.06.2020 | 13.07.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/20 | Podlahovina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRI-OLL | 35759275 | 767,14 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Zameranie trasy plynu v objekte GAE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MIDO | 47844621 | 282,00 € | 12.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Telefón za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,44 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0030/20 | Objednávame si u Vás prístup aSc Agenda Komplet pre 400-699 žiakov SŠ 2021. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 0,00 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0101/20 | Tlaková skúška rozvodu plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 360,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Služby virtuálnej knižnice za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | Objednávame si u Vás: 36m2 PVC NFE Amos 2120-80,12,3m2 peniažkoviny seda, 1ks alkapren 7,5kg plus, 2ks alkapren 3,6kg plus, 40bm sokel 801, 2ks čepel háková Wolf 10ks/solinger/, 1ks štetec pl.30 plast.r., 1ks štetec pl.40 plast.r. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRI-OLL | 35759275 | 0,00 € | 09.06.2020 | 12.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | Objednávame si u Vás zameranie trasy plynu v objekte Gymnázia Alberta Einsteina. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MIDO | 47844621 | 0,00 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0097/20 | Dodávka tepla za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Dodávka elektriny za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 499,42 € | 08.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | Objednávame si u Vás vykonanie tlakovej skúšky rozvodu plynu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 0,00 € | 05.06.2020 | 11.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0026/20 | Objednávame si u Vás: 9ks lavica AS Plus 2.miestna č.7 farba žltá, 18ks stolička Junior č.7 farba žltá, 1ks katedra Klasik bez zásuvky farba žltá, 1 ks stolička Kubo č.6 čalúnená farba žltá aj s dovozom. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 0,00 € | 04.06.2020 | 04.06.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0095/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Dodávka plynu za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | oprava signalizačného zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TElecom alarm s.r.o. | 31349854 | 81,60 € | 21.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |