Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/20 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 351,00 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Ochrana objektu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 27.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0022/20 | Objednávame si u Vás opravu serveru a odzálohovanie VM. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 0,00 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/20 | Objednávame si u Vás jednorázové rukavice 5ks balenia /100ks/ veľkosť M. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 20.04.2020 | 27.04.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0072/20 | Telefón za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 255,54 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Dodávka elektriny za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 928,28 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | Objednávame si u Vás deratizáciu proti hlodavcom v množstve: 193ks nástrah a 2ks návnad. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0071/20 | Ochrana objektu za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Ochrana objektu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby virtuálnej knižnice za 03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Dodávka plynu za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Odvoz odpadu z kuchyne za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,60 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Zhotovené kópie za 01-03/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 579,64 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Výkon zodpovednej osoby za 04/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VISI INVEST | 47815507 | 160,20 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Stravné za 02/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,78 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Dodávka tepla za 04/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 023,35 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 138,00 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Stravné za 02/20 SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,05 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |