Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/21 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s opravou terasy nad hlavným vchodom do budovy školy, búracie práce, odvoz odpadu, úpravu povrchov, podlahy, izoláciu proti vode a vlhkosti, izoláciu tepelnú, klampiarske práce konštrukcie, klampiarske a doplnkové kovové, podlaha z dlaždíc, oprava omietky, maľba a oprava elektroinštalácie. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 175,36 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Objednávame si u Vás pranie 128ks závesov, 31ks záclony. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | Objednávame si u Vás práce: výmena podlahy v školskej jedálni a v učebni. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | Objednávame si u Vás: Revíznu kontrolu pre vonkajšie ihrisko školy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 170,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/21 | Dodávka elektriny za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 612,58 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Telefón za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,12 € | 09.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | Objednávame si u Vás opravu a maľovanie stien prízemia a suterénu v objekte Gymnázia Alberta Einsteina v celkovej cene 13 287,74 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Building Construction Team | 47793392 | 13 287,74 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/17120786 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 178,94 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Objednávka | ||
| DFBV/0102/21 | Dodávka tepelnej energie za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás 3ks vertikálne interiérové žalúzie Typ Modrá čiara V34, farba komponentu T01 - biela, farba 1118 v celkovej cene 526,50 € bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 631,80 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dohoda - Príloha 5 | Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35 702 257 | Iné | 0,00 € | 08.07.2021 | 16.08.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č. 5 | ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Dodatok č. 5 zo dňa 06.07.2021 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 0,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSF/0007/21 | Stravné SF za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,75 € | 02.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Ochrana objektu za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Zhotovené kópie za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 239,14 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| Čiastková zmluva o dodávke elektriny | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0098/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Dodávka plynu za 07/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |