Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandátna zmluva | Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. | 52603237 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 20.02.2020 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFSJ/0015/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 163,56 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 526,29 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 35,55 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 26,88 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Dodávka elektriny za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 434,92 € | 07.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | Objednávame si u Vás 1x časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2020. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 0,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0028/20 | Revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 874,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Telefón | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,65 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 4ks, uterák 1ks, tričko 11ks, obrus 2ks, utierky 3ks, zástera 1ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0026/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 48,36 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Členský poplatok za rok 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Dodávka tepla za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 013,25 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Dodávka plynu za 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 649,73 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 939,19 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Ovocie, zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 415,46 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Ochrana objektu za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra |