Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | Erasmus+course fee | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euneos Oy | 19358803 | 1 170,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | Objednávame si u Vás 5kg čistené zemiaky predvarené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FreshBox | 51230666 | 0,00 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Marta Lattová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 262,18 € | 19.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,64 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0090/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks,uterák 2ks, tričko 9ks, plášť 8ks, obrus 6ks, utierky 3ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0192/19 | Hárky stravných lístkov a poštových poukazov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 91,80 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 166,28 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Odpojenie a pripojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 678,24 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | Stravné zo SF za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 14,25 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Stravné za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 9,50 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 363,48 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Výjazd motorizovanej hliadky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 99,60 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0087/19 | Objednávame si u Vás: montáž 2ks interiérovej žalúzie, 16ks sietí proti hmyzu, 4ks okenných kľučiek, opravu odkopnutej lišty na vchodových dverách a servis a nastavenie dverí. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 112,92 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0089/19 | Objednávame si u Vás 750ks stravné lístky perforovaný hárok A5 /3x250ks/ a 1000 ks PPP U. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 0,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| OÚ-BA-OS3-2019/106273 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2019/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MV SR, Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 160,00 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 11.09.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0188/19 | Služby virtuálnej knižnice za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Telefón za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 259,72 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Dodávka elektriny za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 415,04 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra |