Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/19 | Pranie a žehlenie závesov a záclon za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 297,30 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0088/19 | Objednávame si u Vás odpojenie a zapojenie elektroinštalácie, vodoinštalácie a odpadu v ŠJ. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 13.08.2019 | 17.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0169/19 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 12.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Dodávka tepla vyúčtovanie 7/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 56,98 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Služby virtuálnej knižnice za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0082/19 | Objednávame si u Vás 1ks plynová panvica Gasztrometál GBS 80,98, objem 80 litrov, napätie 230V, príkon 13,9 kW. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/19 | Telefón za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,39 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Dodávka elktriny za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 451,36 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Dodávka plynu za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Zrážková voda za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dodávka tepla za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 02.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 49,40 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Ochrana objektu za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 24.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 12 700,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0081/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: uterák 1ks, tričko 3ks, plášť 4ks, obrus 18 ks, utierky 10 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0158/19 | Vodné, stočné za 05-07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 933,95 € | 18.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Zhotovené kópie za 04-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 479,14 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Príspevok na stravu za 02-06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 212,80 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |