Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0090/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 503,99 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| Poistná zmluva č. 53/7300488050 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Iné | 0,00 € | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2020 | 15.10.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0205/19 | Nedoplatok za dodávku tepla 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 25,27 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 381,24 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,10 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,36 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 409,30 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Zrážková voda za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Zálohová platba za dodávku tepla za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 076,26 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Zhotovené kópie za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 296,05 € | 03.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0095/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 14ks, obrus 16ks, utierka 6ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 03.10.2019 | 03.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0199/19 | Dodávka plynu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Oprava a údržba záhradného traktora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HSQ Partner | 44282851 | 267,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0093/19 | Objednávame si u Vás pranie: 21ks tielok, 1pár štucní, brankársky dres a trenírky. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0100/19 | Objednávame si u Vás prostriedok do umývačky riadu 1ks /29kg/ Orkán profi univerzál. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0196/19 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 755,35 € | 30.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Toner HP LJ 1566 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 55,25 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |