Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/19 | Oprava a montáž interiérových žalúzií, sieťok proti hmyzu, okenných kľučiek, vchodových dvier. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 509,82 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Stravné za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 81,15 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 60,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 1ks, tričko 15 ks, košeľa 1ks, obrus 14 ks, utierky 4 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke didaktických prostriedkov | Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_174 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 | Iné | 0,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 11.11.2019 | PeadDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0221/19 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 322,85 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Dodávka plynu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Ochrana objektu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 483,84 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Servisná podpora 2 hod. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 60,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 334,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Oprava školských hodín. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 592,80 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0103/19 | Objednávame si u Vás 2ks toner HP LJ Pro MFP M127fn, 2ks Toner HP LJ 1320/1160. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | Objednávame si u Vás siete proti hmyzu a interiérové žalúzie do školskej kuchyne. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |