Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/21 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž izolačného skla podľa CP. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0073/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 532,94 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | Objednávame si u Vás 30 ks handra Milada 80x60 cm tkaná. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0072/21 | Služby počítačovej siete za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Orezanie a výrub stromov s odvozom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 1 980,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Vodné, stočné - doplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 49,05 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 132,45 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Mrazné výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 119,86 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | Objednávame si u Vás: 5ks tekuté mydlo na ruky 5 l, 50ks rukavice gumené veľkosť M, 30ks vrece na odpadky 60x70 rolka 25 ks, 40ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 30ks saponát na riad 1l Jar, 10ks drôtenka niklová bal.2ks, 3ks kryštalická sóda 1kg, 50ks prachovka mikro švédska 40x30, 42ks Desi WC 500ml, 5bal.špongia na riad tvarovaná,40ks Savo 1l, 10ks saponát na riad 5l, 5ks dezinfekcia do elektr.dávkovača 5l, 3 krabice utierky na ruky Z recyklované. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 344,86 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Dodávka tepelnej energie za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 664,54 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| Kúpne - predajná zmluva | Kúpno - predajná zmluva | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 11.05.2021 | 31.12.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Barcíková | Ved.školskej jedálne | Zmluva | |
| DFBV/0066/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 206,40 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 120,26 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Telefón za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,43 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 737,71 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | Objednávame si u Vás výrub 2 ks stromov a orezanie /zdravotný a redukčný rez/ 5 ks stromov s odvozom a zhodnotením drevného odpadu. Celková cena požadovaných prác bez DPH 1 650 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 0,00 € | 10.05.2021 | 10.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0065/21 | Ochrana objektu za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0027/21 | Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Montáž a servis chladiacich zariadení | 17343143 | 0,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Príloha č. 2 rámcovej dohody | Príloha č. 2 rámcovej dohody. Čiastková zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie stravovacích služieb | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |