Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/19 | Panvica plynová GBS 80.98 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 3 120,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vodné stočné za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 766,78 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0098/19 | Objednávame si u Vás: Utierky ZZ zelené - 2 kart.,TP Jumbo 26cm 2vrst.recykl. - 36ks, Handra na zem 70x60 Milada šedá tkaná - 50ks, Prachovka - 45ks, Prostriedok na umývanie riadu WIXX lesné ovocie 5L - 15ks, Mydlo 5L Dime Flowers - 3ks, Rukavice gumené Medium - 50 pár, Vrecká do koša 60x70cm/25ks extra pevné - 30 rol., Diava Parket 750ml - 30ks, Fixinela ružová 500ml - 24ks, Aktiv na nábytok a drevo ošetrujúci 500ml MR - 3ks, Jar 900ml - 10ks,Well Done 1000ml-odmasťovač za studena NN - 5ks, Drôtenka 3ks nerezová - 6bal., Švédska utierka 40x40 cm - 30ks, Domestos 750ml na WC atlantic frech - 42ks, Vrece na odpad 120l 70x110cm/25ks40mic - 10rol., Špongia na riad tvar Jumbo 10ks bal. - 7bal.,Servítky Linteo Classic 33x33 krabica - 2 ks, Čistič odpadov Stura Facile 100ml - 6 ks, Savo 1L Original - 20 ks. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0099/19 | Objednávame si u Vás: 1 ks lavica buk 1-miestna žltá s odkladacím drôteným košíkom. Kat.č.LA1LTS - žltá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Linea SK | 35716932 | 0,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0104/19 | Objednávame si u Vás vzdialenú servisnú podporu na 2 hod. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 0,00 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0096/19 | Objednávame si u Vás pranie športového oblečenia: 12 ks dresy, 2ks trenky, 19 ks rozlišovačky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0097/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 2ks, tričko 13 ks, plášť 2ks, obrus 11 ks, utierky 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | ProFi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 3 zo dňa 16.10.2019 k Poistnej zmluve č. :2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 850,71 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0091/19 | Mäso a mäsové výrobky za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 408,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 360,66 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | VIS-výdajný terminál, bezkontaktný klúč. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 478,80 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Licenčná zmluva na ročný paušál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 829,20 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Telefón za 09/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,06 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 503,99 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| Poistná zmluva č. 53/7300488050 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | Iné | 0,00 € | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2020 | 15.10.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0205/19 | Nedoplatok za dodávku tepla 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 25,27 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 381,24 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,10 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,36 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 409,30 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |