Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - zmena dojednaných podmienok uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Magdaléna Pullmannová | 37 444 301 | Iné | 0,00 € | 31.12.2019 | 31.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0123/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 114,55 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 696,16 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Stravné za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,32 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | Stravné SF za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,24 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 770,58 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 548,81 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Inzercia v novinách SME dňa 23.01.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Prečistenie kanalizácie v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Bedečová AB - KRTKOVANIE | 47645521 | 972,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,20 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Potraviny - sirupy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 271,28 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 168,43 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Revízna odborná prehliadka plynového zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Tlač PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 72,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0126/19 | Objednávame si u Vás:3 kartóny papierových utierok ZZ zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |