Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĽZ/329/2019 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | Iné | 0,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| Dohoda No 415-k | Dohoda No 415-k - poskytne vzdelávacie a kultúrne služby v ruskom jazyku pre žiakov školy od 18.05.2020 - 31.05.2020. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum Zlatoust s.r.o. | 04430707 | Iné | 0,00 € | 05.12.2019 | 31.05.2020 | 12.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 170,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 664,37 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 47,52 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Dodávka plynu za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Dodávka tepla za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 187,64 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 27,62 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 292,14 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 860,16 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Inzercia v novinách "Pezinské ECHO" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 29.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0116/19 | Objednávame si u Vás pranie: 23ks dresy tielka, 7ks rozlišovačky, 1ks uterák, 1ks tričko, 2ks brankársky dres, 2ks brankárske nohavice. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0240/19 | Toner HP LJ M102 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 61,44 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Inzercia na deň otvorených dverí. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 28,31 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Inzercia v PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0115/19 | Objednávame si u Vás: Toner HP LJM102 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0105/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 186,98 € | 22.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |