Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0121/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,24 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 770,58 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 548,81 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Inzercia v novinách SME dňa 23.01.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | Prečistenie kanalizácie v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Bedečová AB - KRTKOVANIE | 47645521 | 972,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,20 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | Potraviny - sirupy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 271,28 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 168,43 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | Revízna odborná prehliadka plynového zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | Tlač PPP pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 72,00 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0126/19 | Objednávame si u Vás:3 kartóny papierových utierok ZZ zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0257/19 | Školenie - SW VIS stravné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0122/19 | Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v denníku SME SR dňa 23.01.2020. Formát/rozmer v mm/farebnosť: 1/12 A4 /84x84/ 4F, počet uverejnení 1, vizuál ako v roku 2019. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 0,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0124/19 | Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv: 4ks dámske nohavice, 6ks tričko biele, 6ks ponožky biele, 3ks pracovná obuv, 2ks fleesová bunda biela, 4ks pracovné tričko MEDICIN, 1ks mikina, 12ks uterák vaflový, 10 ks uterák froté, 2ks rukavice jednorázové vinyl, 2ks čapica pracovná, 3ks osuška froté. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SLOVEX / Vacula | 43287247 | 0,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0125/19 | Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie a odsatie vody zo šácht. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Bedečová AB - KRTKOVANIE | 47645521 | 0,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0123/19 | Objednávame si u Vás tlač PPP U 2500 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 0,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0117/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 113,02 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/19 | Telefón za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 260,58 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |