Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/19 | Súťaž - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Danvis | 36355356 | 259,93 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Občerstvenie na basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 105,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 23,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0119/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 22ks tričiek. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0121/19 | Objednávame si u Vás školenie - stravné SWIS. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 0,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 39,58 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Nástenné a stolové kalendáre 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 1 103,88 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Dodávka elektriny za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 016,14 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 890/19 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní súťaže Ruské slovo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Zväz Rusov Košice | 45007225 | Iné | 0,00 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 28.02.2020 | 09.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0110/19 | Mäso a mäsové výrobky za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 242,30 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,58 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,38 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Pranie a žehlenie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 99,33 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Zrážková voda za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0120/19 | Objednávame si u Vás: 1ks Peak Officiall FIBA Basketball sz.7, 5 ks Peak Camp Basketball sz.7, 1 ks Spalding TF 1000 Legacy FIBA SIZE 7. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Danvis | 36355356 | 0,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0009/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 68,10 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 925,19 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |