Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/19 | Dodávka plynu za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | Ochrana objektu za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 483,84 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | Servisná podpora 2 hod. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 60,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 334,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | Oprava školských hodín. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 592,80 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0103/19 | Objednávame si u Vás 2ks toner HP LJ Pro MFP M127fn, 2ks Toner HP LJ 1320/1160. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0106/19 | Objednávame si u Vás siete proti hmyzu a interiérové žalúzie do školskej kuchyne. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 700,98 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,37 € | 23.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0101/19 | Objednávame si u Vás opravu zdroja napájania k školským hodinám - zdroj napájania 75V zvončeka. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 0,00 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0105/19 | Objednávame si u Vás občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" v celkovej hodnote 60,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 0,00 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 225,28 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0102/19 | Objednávame si u Vás deratizačné nástrahy a deratizačné návnady. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0211/19 | Orkán profi univerzál-myčka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |