Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0022/21 Objednávame si u Vás opravu poškodených častí vonkajšieho športoviska, výmenu drevených častí a montáž - "opičia dráha", v celkovej cene 890,00 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AVgym 45313628 0,00 € 06.05.2021 07.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0021/21 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 6ks nohavice, 2ks uterák, 13ks tričko,1ks plášť, 1ks košeľa, 3ks obrus, 2ks utierky. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 05.05.2021 06.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0005/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 30,86 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 73,59 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Toner Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 95,81 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Výkon zodpovednej osoby za 05//21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Dodávka plynu za 05/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 104,00 € 03.05.2021 01.06.2021 Faktúra
VO/0024/21 Objednávame si u Vás 2 ks Originál toner HP LJ Pro. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0059/21 Deratizácia a dezinsekcia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 399,00 € 29.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GGFS 47079690 2 389,92 € 29.04.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Revízia komínov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 fortkom s.r.o. 52310141 40,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Faktúra
VO/0020/21 Objednávame si u Vás 1ks toner Canon CRG-719H ABEL Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0004/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 136,81 € 27.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 644,75 € 26.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFSJ/0006/21 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 56,72 € 26.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Kancelársky materiál Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 100,62 € 22.04.2021 03.05.2021 Faktúra
VO/0018/21 Objednávame si u Vás: 1ks toner HP LJ Pro M452 black 6500 str., 1ks toner HP LJ Pro M452 magenta 2300 str.,1ks toner HP LJ pro M452 yellow 2300 str., 1ks toner HP LJ pro M452 cyan 2300 str., 2ks toner Canon LBP 212dw, black 9200 str. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 22.04.2021 26.04.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0003/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 92,83 € 21.04.2021 07.05.2021 Faktúra
VO/0017/21 Objednávame si u Vás: 1 bal.obálky DL samolepiace s okienkom, 25 bal.kopírovací papier A4 80g Eurobasic. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 0,00 € 20.04.2021 22.04.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka