Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/19 | Zrážková voda za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Pranie a žehlenie za august 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 44,95 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 139,57 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Dodávka plynu za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| Kúpno - predajná zmluva | Kúpno -predajná zmluva | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 03.09.2019 | 30.06.2020 | 06.09.2019 | Mgr. Barcíková Hana | Vedúca ŠJ | Zmluva | |
| DFBV/0185/19 | Dodávka tepla za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 190,18 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Obnova domény einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 52,01 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0086/19 | Obnova domény einsteinova.sk od 28.09.2019-28.09.2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Atlantis System s.r.o. | 35844230 | 0,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0176/19 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v CO kryte | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 4 985,52 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0083/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: uterák 3ks, tričko 6ks, plášť 8ks, košeľa 1ks, obrus 41ks, utierky 20ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 27.08.2019 | 27.08.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0175/19 | Ochrana objektu za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Školenie ÚPVS - metodická pomoc | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 117,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Rekonštrukcia obkladu a dlažby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Miroslav Sajan - MILVIN | 11823372 | 6 790,26 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Služby počítačovej siete za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0084/19 | Objednávame si u Vás dňa 21.08.2019 školenie ÚPVS a metodickú pomoc pre zamestnancov. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 0,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0085/19 | Objednávame si u Vás Tlačiareň CANON i-sensys MF 421 dw. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |