Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0116/19 | Objednávame si u Vás pranie: 23ks dresy tielka, 7ks rozlišovačky, 1ks uterák, 1ks tričko, 2ks brankársky dres, 2ks brankárske nohavice. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0240/19 | Toner HP LJ M102 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 61,44 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Inzercia na deň otvorených dverí. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 26.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 28,31 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Inzercia v PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NIVEL PLUS | 35712058 | 300,00 € | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0115/19 | Objednávame si u Vás: Toner HP LJM102 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0105/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 186,98 € | 22.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Toaletný papier Jumbo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 84,96 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 178,59 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 252,37 € | 21.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0111/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov:4ks nohavice, 2ks uterák, 13ks tričko, 1ks plášť, 1ks košeľa, 6ks obrus, 4ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0236/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Disig, a.s. | 35975946 | 201,02 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 278,40 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Služby počítačovej siete za 10-12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0112/19 | Objednávame si u Vás 60ks toaletného papiera Jumbo 26 cm 2-vrst.,recyklovaný. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0099/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 363,56 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 209,04 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 49,90 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 107,46 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 100,08 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |