Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/19 Spracovanie mzdovej agendy za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 01.08.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 Ochrana objektu za 07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 24.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 Maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VOZGRZ 51127504 12 700,00 € 23.07.2019 12.08.2019 Faktúra
VO/0081/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: uterák 1ks, tričko 3ks, plášť 4ks, obrus 18 ks, utierky 10 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 22.07.2019 22.07.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0158/19 Vodné, stočné za 05-07/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 933,95 € 18.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 Zhotovené kópie za 04-06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 479,14 € 17.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 Príspevok na stravu za 02-06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 212,80 € 17.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 Príspevok na stravné 02-06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 319,20 € 17.07.2019 22.07.2019 Faktúra
VO/0078/19 Objednávame si u Vás pranie 135ks závesov, 27ks záclony, 1ks uterák, 2ks závesy úzke. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 17.07.2019 17.07.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0076/19 Objednávame si u Vás výmenu keramickej dlažby podlahy a keramického obkladu stien. Prosíme použiť dlažbu Gress. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Miroslav Sajan - MILVIN 11823372 0,00 € 16.07.2019 17.07.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0142/19 Dodávka tepelnej energie - vyučtovanie 06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 117,92 € 15.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Všeobecný materiál do dielne Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OBI Slovakia 48258946 635,50 € 15.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Ochrana objektu za 06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 15.07.2019 18.07.2019 Faktúra
VO/0075/19 Objednávame si u Vás Občerstvenie v hodnote 12,00 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 0,00 € 15.07.2019 15.07.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0144/19 Extra čítačka čípov - otváranie dverí Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ASC Applied Software Consultants 31361161 349,00 € 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 Pokladanie parkiet Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VOZGRZ 51127504 4 300,00 € 10.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 Triedne knihy Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 65,64 € 10.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 Telefón 06/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 260,66 € 10.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 Občerstvenie na športovú súťaž Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 12,00 € 09.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 Občerstvenie na športovú súťaž Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 400,00 € 09.07.2019 17.07.2019 Faktúra