Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/19 | Náradie na basketbal. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRESMENPOL | 36507881 | 443,20 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 183,65 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Montáž a oprava okenných kľučiek, žaluzií a výmen kovania. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 381,94 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Objednávame si u Vás opravu dataprojektoru. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | asupport | 36255467 | 0,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0095/19 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 118,55 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 279,79 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 203,42 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 196,88 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0045/19 | Objednávame si u Vás: basketbalová obruč Pressmatic sklápacia 2ks, basketbalová sieťka 10ks, náhradný drôt 8ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | 0,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0048/19 | potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 222,35 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 276,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Ochrana objektu za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 25.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 1ks, uterák 4ks, tričko 2ks, plášť 2ks, obrus 6ks, utierky 4ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 25.04.2019 | 25.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0086/19 | Vodné stočné za 01-04/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 878,22 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Inžinierska činnosť - Stavebné povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 2 000,00 € | 24.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0042/19 | Objednávame si u Vás pranie a žehlenie: dresy 10 ks trenky 2 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |