Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 15,26 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 282,66 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 614,99 € | 16.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 111,53 € | 15.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0044/19 | Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti telocvične a jej zariadení. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 0,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dodatok č. 1 UK v BA | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty Z-UKPRIF-2014-090 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UK v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | 00397865 | Iné | 0,00 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 25.04.2019 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0041/19 | Objednávame si u Vás deratizáciu budovy školy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0085/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov ŠJ za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 42,30 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0040/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks,tričko 7ks, plášť 4 ks, košeľa 0ks, obrus 8ks, utierky 5ks, zástera 2ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 11.04.2019 | 11.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0080/19 | Odvoz vyradeného zmiešaného materiálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUMIA TRANS | 47675055 | 670,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Služby virtuálnej knižnice za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner Samsung | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 26,62 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Technická soľ sypaná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 15,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Telefón za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 268,21 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Dodávka elektriny za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 853,61 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Objednávame si u Vás: pranie 13 ks dresov, 19 ks tričiek, 15ks treniek, 5 párov štucní. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0079/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 283,80 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 320,42 € | 05.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Inštalácia vodomerov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Pilip, Bytservis | 30300720 | 300,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Zrážková voda za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |