Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/19 | Ochrana objektu za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 209,05 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 236,03 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 63,26 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0016/19 | Objednávame si u Vás 50 bal kancelárského papiera, 10 ks pákový zakladač, 5 bal obaly U závesné. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 0,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0036/19 | Služby počítačovej siete 01-03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 433,49 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Objednávame si u Vás 1 ks Zákonník práce. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PORADCA | 36371271 | 0,00 € | 15.02.2019 | 04.03.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0033/19 | Inzerát do novín | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 240,96 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Služby virtuálnej knižnice za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0015/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 6ks, uterák 2ks , tričko 14 ks, plášť 0 ks, košeľa 0 ks, obrus 12 ks, utierky 7 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 14.02.2019 | 14.02.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,94 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 137,96 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Rastlinný olej | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 67,20 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Príspevok zamestnávateľa za odobratú stravu za 06,07,08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 98,25 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 104,40 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Príspevok na stravu za 06,07,08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,50 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Dodávka elektriny za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 181,63 € | 12.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0014/19 | Objednávame si u Vás 60 ks toaletného papiera JUMBO - 260 - 2 vrstvový | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 0,00 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |