Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0103/19 | Objednávame si u Vás 2ks toner HP LJ Pro MFP M127fn, 2ks Toner HP LJ 1320/1160. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | Objednávame si u Vás siete proti hmyzu a interiérové žalúzie do školskej kuchyne. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0006/19 | Stravné za 9/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 88,20 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Stravné za 09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 82,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 310,09 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 700,98 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 138,37 € | 23.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0101/19 | Objednávame si u Vás opravu zdroja napájania k školským hodinám - zdroj napájania 75V zvončeka. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELEKTROČAS | 35841397 | 0,00 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0105/19 | Objednávame si u Vás občerstvenie na školskú akciu "Ping-pongový turnaj" v celkovej hodnote 60,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 0,00 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0092/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 225,28 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0102/19 | Objednávame si u Vás deratizačné nástrahy a deratizačné návnady. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0211/19 | Orkán profi univerzál-myčka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Panvica plynová GBS 80.98 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 3 120,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Vodné stočné za 07-09/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 766,78 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0098/19 | Objednávame si u Vás: Utierky ZZ zelené - 2 kart.,TP Jumbo 26cm 2vrst.recykl. - 36ks, Handra na zem 70x60 Milada šedá tkaná - 50ks, Prachovka - 45ks, Prostriedok na umývanie riadu WIXX lesné ovocie 5L - 15ks, Mydlo 5L Dime Flowers - 3ks, Rukavice gumené Medium - 50 pár, Vrecká do koša 60x70cm/25ks extra pevné - 30 rol., Diava Parket 750ml - 30ks, Fixinela ružová 500ml - 24ks, Aktiv na nábytok a drevo ošetrujúci 500ml MR - 3ks, Jar 900ml - 10ks,Well Done 1000ml-odmasťovač za studena NN - 5ks, Drôtenka 3ks nerezová - 6bal., Švédska utierka 40x40 cm - 30ks, Domestos 750ml na WC atlantic frech - 42ks, Vrece na odpad 120l 70x110cm/25ks40mic - 10rol., Špongia na riad tvar Jumbo 10ks bal. - 7bal.,Servítky Linteo Classic 33x33 krabica - 2 ks, Čistič odpadov Stura Facile 100ml - 6 ks, Savo 1L Original - 20 ks. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRIPSY | 52724077 | 0,00 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0099/19 | Objednávame si u Vás: 1 ks lavica buk 1-miestna žltá s odkladacím drôteným košíkom. Kat.č.LA1LTS - žltá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Linea SK | 35716932 | 0,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0104/19 | Objednávame si u Vás vzdialenú servisnú podporu na 2 hod. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 0,00 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0096/19 | Objednávame si u Vás pranie športového oblečenia: 12 ks dresy, 2ks trenky, 19 ks rozlišovačky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0097/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 2ks, tričko 13 ks, plášť 2ks, obrus 11 ks, utierky 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | ProFi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 3 zo dňa 16.10.2019 k Poistnej zmluve č. :2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 850,71 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |