Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/19 | Ročný prístup - ERI Právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zrážková voda za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 88,48 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Otlčenie a osekanie uvoľnených a nepevných častí omietky. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Najportal | 50440357 | 693,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Telefón 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,32 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | Objednávame si u Vás 5ks kancelárského papiera A3, 3 ks farebného papiera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 0,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0049/19 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 103,20 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dodávka tepla za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 369,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Dodávka plynu na 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 56,10 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Stravné SF za 9,10,11,12/2018, 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 363,15 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Zákonník práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PORADCA | 36371271 | 15,50 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Zrážková voda za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Pranie a žehlenie za 01,02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 102,49 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Stravné za 9,10,11,12/2018, 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 242,10 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Objednávame si u Vás otlčenie a osekanie uvoľnených častí omietky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Najportal | 50440357 | 0,00 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0026/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 71,02 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 162,23 € | 01.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | Objednávame si u Vás ročný prístup EPI Právny systém Basic. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |