Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č.ZO/2018A19591-1 | Zmluva č.ZO/2018A19591-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Iné | 0,00 € | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0191/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 64,60 € | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | Inzerát do novím - PRAVDA | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 0,00 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0069/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 123,94 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Služby virtuálnej knižnice 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 35,82 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Potraviny - Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Telefón | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,82 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Prnie a žehlenie september, október 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 58,90 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 147,59 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Dodávka elektrickej energie 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Dodávka tepla 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 268,59 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Dodávka plynu 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0038/18 | Objednávame si u Vás opravu myčky na riad - potrebná výmena programátora a čerpadla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0076/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 702,14 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 525,09 € | 30.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Ochrana objektu za 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 29.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Časopis BRIDGE 9/2018-6/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL | 01748602 | 27,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0037/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 1ks, tričko 15 ks, plášť 0 ks, obrus 10 ks, utierky 6 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 25.10.2018 | 25.10.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |