Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová zmluva - MAXI-FRUIT | Rámcová zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI-FRUIT, Vladimír Jánoš, Karpatská č. 9, 900 33 Marianka | 17737168 | Iné | 0,00 € | 04.01.2019 | 31.12.2020 | 18.01.2019 | Marta Lattová | Ekonómka | Zmluva | |
DFSJ/0001/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 619,90 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 | Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 0,00 € | 21.12.2018 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | 07.01.2019 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva |
DFSJ/0093/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 478,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 439,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | Ochrana objektu 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 656,82 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Vrecká do vysávačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS TRADE | 05249708 | 15,55 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 47,70 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 82,51 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Tex.rohož čierna podklad PVC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 25,20 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0059/18 | Objednávame si u Vás : vrecká do vysávača 2 balenia. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS TRADE | 05249708 | 0,00 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0060/18 | Objednávame si u Vás: odolnú polyesterovú rohož 1 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 0,00 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0061/18 | Objednávame si u Vás : 4 bal. obálka na hrebeňovú väzbu A4, 4 bal. PVC obálky na hrebeň.väzbu, 7 bal. Euroobal A4, 5 ks korekčnej pásky, 1 ks poznámkový zošt . Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0220/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mojetonery.sk | 41596484 | 129,20 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Pomôcky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MCR Technology | 44888902 | 90,30 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | Objednávame si u Vás Notebook ASUS X507UB-EJ384T Icicle Gold | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 556,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Výpočtová technika - počítač | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza cz a.s. | 27082440 | 358,08 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | OOPP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Vladimír Petriska, BORTEX | 14272377 | 79,85 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 259,19 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |