Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/19 | Dodávka elektriny za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 016,14 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 890/19 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní súťaže Ruské slovo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Zväz Rusov Košice | 45007225 | Iné | 0,00 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 28.02.2020 | 09.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0110/19 | Mäso a mäsové výrobky za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 1 242,30 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 41,58 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,38 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Pranie a žehlenie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 99,33 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Zrážková voda za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0120/19 | Objednávame si u Vás: 1ks Peak Officiall FIBA Basketball sz.7, 5 ks Peak Camp Basketball sz.7, 1 ks Spalding TF 1000 Legacy FIBA SIZE 7. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Danvis | 36355356 | 0,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0009/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 68,10 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Dodávka tepla-vyučtovanie za 11/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 925,19 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Stravné za 11/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,56 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| OPĽZ/329/2019 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | Iné | 0,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| Dohoda No 415-k | Dohoda No 415-k - poskytne vzdelávacie a kultúrne služby v ruskom jazyku pre žiakov školy od 18.05.2020 - 31.05.2020. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum Zlatoust s.r.o. | 04430707 | Iné | 0,00 € | 05.12.2019 | 31.05.2020 | 12.12.2019 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFSJ/0114/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 170,04 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 664,37 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 47,52 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Dodávka plynu za 12/19 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Dodávka tepla za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 187,64 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 27,62 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |