Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/18 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva o spolupráci a poradenstve | Zmluva o spolupráci a poradenstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AAA - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | 31.01.2019 | 04.01.2019 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0204/18 | Služby virtuálnej knižnice 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0050/18 | Objednávame si u Vás pranie: dresy krátky rukáv 11 ks, tričká 11 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 07.12.2018 | 07.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0084/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 234,21 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | Oprava systému "Merania a regulácie pre riadenie TÚV" na výmenníkovej stanici | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ARSOL - J.Brindziar | 37139029 | 72,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | Dodávka tepla 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 749,89 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | Spracovanie mzdovej agendy 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 85,54 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/18 | Výmena podlahy v telocvični. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KORATEX | 31332277 | 9 090,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0048/18 | Objednávame si u Vás opravu systému "Merania a regulácie pre riadenie TÚV" na výmenníkovej stanice. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ARSOL - J.Brindziar | 37139029 | 0,00 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0049/18 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž kuchynského zariadenia: plynová stolička 2 ks, škrabka na zemiaky, umývačka riadu, konvektomat s príslušenstvom, plynový varný kotol. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0089/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 274,46 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 691,04 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Kalendáre na rok 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 948,00 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 12,43 € | 29.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 143,03 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0047/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 3ks, tričko 14 ks, plášť 0 ks, košeľa 0 ks, obrus 10 ks, utierky 8 ks, zástera 4 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0087/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 61,32 € | 28.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Výmena drevenej podlahy telocvične | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KORATEX | 31332277 | 23 268,00 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |