Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0168/18 | Zhotovenie kroniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 35,22 € | 25.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | ProFi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - dodatok č. 2 zo dňa 25.09.2018 k Poistnej zmluve č.: 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 770,34 € | 25.09.2018 | 01.10.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0166/18 | Predplatné časopisu online prístup s Direktor | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 186,25 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | Montáž interiérových žalúzií a okenných kľučiek | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 269,92 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 603,90 € | 20.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0033/18 | Zhotovenie kroniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 0,00 € | 20.09.2018 | 26.09.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0053/18 | Oleje | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA | 47874155 | 72,20 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0031/18 | Objednávame si u Vás demontáž a montáž výmenníka tepla v zložení nového materiálu a prác: Vitocell 100-L DVLA 9501, Grundflos UPS 32-80 N 180, Viesmann súprava výmenníka tepla Vitotrns 222. Výmena nabíjacieho čerpadla zásobníka, čerpadlo na strane vykurovacieho okruhu, doskový výmenník, regulačný ventil, trojcestný ventil, inštalačný materiál. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Sládeček | 47872713 | 0,00 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0032/18 | Objednávame si u Vás online časopis Direktor Top od 1.10.2018-01.12.2019. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 0,00 € | 19.09.2018 | 24.09.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
OÚ-BA-OS3-2018/086125 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2018/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MVSR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 140,00 € | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 19.09.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0165/18 | Vodné-stočné vyúčtovanie 01-09/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 635,27 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 312,26 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0030/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 3ks, tričko 4 ks, plášť 4 ks, obrus 12 ks, utierky 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0049/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 19,56 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,47 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/18 | Potraviny sterilizované | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 181,91 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | Kontrola PHP, tlaková skúška a kontrola požiarnych hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 200,40 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | Dodávka elektriny 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 10.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Zrážková voda 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |