Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/18 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Dodávka tepelnej energie 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 284,02 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Dodávka tepla za 07/18 - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 149,69 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Dodávka plynu za 08/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0021/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 5ks, tričko 2 ks, plášť 4 ks, košela 1ks, obrus 15 ks, utierky 8 ks, zástera 0 ks, sveter 2 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 02.08.2018 | 02.08.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0020/18 | Objednávame si u Vás tlač stravných lístkov 10 x 250 ks v rôznych farbách a poštové poukážky 2000 kusov. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 0,00 € | 27.07.2018 | 27.07.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0130/18 | Školský nábytok - lavice a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 1 900,04 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | Pranie a žehlenie závesov a záclon | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 298,00 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Zviazanie triednych kníh | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kníhviazačstvo J+D | 44783761 | 175,44 € | 26.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 501,59 € | 25.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | Maliarske práce + materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 3 280,00 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Príspevok na stravu 01-05/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 224,20 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | Príspevok na stravu za 01-05/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 336,30 € | 24.07.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/18 | Spracovanie a dodanie Realizačného projektu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 11 400,00 € | 23.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0018/18 | Objednávame si u Vás opranie 127 ks závesov, 1 ks poťah na klavír a 26 ks záclon. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0119/18 | Telefón 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,44 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Vodné stočné za 07/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Zrážková voda za 06/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 37,60 € | 12.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Zhotovené kópie za 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,79 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |