Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/19 | Zrážková vodaza 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Služby virtuálnej knižnice za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Havária vodovodného potrubia. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Havarijná služba | 50821377 | 732,00 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 102,36 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Telefón 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 262,46 € | 10.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Pranie a žehlenie pracovných odevov 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 57,15 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 161,03 € | 09.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 2ks, tričko 10ks, obrus 5ks, utierky 7 ks, zástera 3ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 09.05.2019 | 09.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 46,92 € | 08.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Oprava dataprojektoru. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | asupport | 36255467 | 103,20 € | 07.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Dodávka plynu za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | Objednávame si u Vás vodoinštalatérske práce - havária na vodovodnom potrubí. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Havarijná služba | 50821377 | 0,00 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0091/19 | Náradie na basketbal. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRESMENPOL | 36507881 | 443,20 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 183,65 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Montáž a oprava okenných kľučiek, žaluzií a výmen kovania. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 381,94 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Objednávame si u Vás opravu dataprojektoru. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | asupport | 36255467 | 0,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0095/19 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 118,55 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |