Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o dielo D20190302 Zmluva o dielo a udelení súhlasu na použitie diela Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta, a.s. 35966726 Iné 0,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
Zmluva o spolupráci PFUK Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 00397865 Iné 0,00 € 25.03.2019 04.04.2019 03.04.2019 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
DFBV/0062/19 Ochrana objektu za 03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 22.03.2019 11.04.2019 Faktúra
VO/0028/19 Objednávame si u Vás: 2 ks dvere plné 60 Ľ, 1 ks dvere HDF Aruba plnéDub Scand. 60 D, 1 ks dvere HDF Aruba plnéDub. Scand 80D. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OBI Slovakia 48258946 0,00 € 22.03.2019 27.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0034/19 Objednávame si u Vás: 6kg technickej soli sypanej. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 22.03.2019 02.04.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0036/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 210,18 € 21.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFSJ/0035/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 15,26 € 20.03.2019 11.04.2019 Faktúra
VO/0027/19 Objednávame si u Vás: 2 ks toner HP LJ 1010/1015 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 20.03.2019 27.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0061/19 RD ADMIS rozšírenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 218,76 € 18.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0034/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 368,02 € 15.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 220,05 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0033/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 157,68 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
VO/0025/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 4ks, uterák 1ks , tričko 12 ks, plášť 1 ks, košeľa 1 ks, obrus 12 ks, utierky 6 ks, zástera 2 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 14.03.2019 14.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0026/19 Objednávame si u Vás generovanie licencie programu ADMIS - správa a riadenie dokumentov a registratúry. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Dokumenta 35966726 0,00 € 14.03.2019 18.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0030/19 Zemiaky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZELENINÁRI SK 50877682 47,52 € 13.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Dodávka elektriny za 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 002,06 € 13.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Dodávka plynu - vyúčtovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 54,48 € 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Vysávač Kärcher Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Internet Mall Slovakia 35950226 93,80 € 12.03.2019 14.03.2019 Faktúra
VO/0024/19 Objednávame si u Vás vysávač Kärcher Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Internet Mall Slovakia 35950226 0,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0057/19 Služby virtuálnej knižnice 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.03.2019 19.03.2019 Faktúra