Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/18 Odborná úprava zelene Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AWIS, s.r.o. 35932902 348,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0022/18 Objednávame si u Vás 20 ks obrusy biele veľkosť 140x180 cm. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Uniontex Trade 34117598 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0023/18 Objednávame si u Vás 2 ks vedro s výlevkou 12l, 2 ks misa na polievku, 2 ks doska na cesto, 3 ks miska nerez, 4 ks misa-drez, 4 ks kuchynská nádoba s úchytmi mix, 1ks misa smalt, 1 ks misky sada, 1ks hrniec nerz, 3 ks odmerka 2l, 2 ks škopok biely. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAKRO 31326447 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0136/18 Zrážková voda za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 07.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Telefón 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 268,80 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VF 9001518 Tesár - spotreba energií za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra
VF 1001918 Tesár - nájomné za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Spracovanie mzdovej agendy za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Dodávka tepelnej energie 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 284,02 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Dodávka tepla za 07/18 - vyúčtovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 149,69 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Dodávka plynu za 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 02.08.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0021/18 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 5ks, tričko 2 ks, plášť 4 ks, košela 1ks, obrus 15 ks, utierky 8 ks, zástera 0 ks, sveter 2 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 02.08.2018 02.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0020/18 Objednávame si u Vás tlač stravných lístkov 10 x 250 ks v rôznych farbách a poštové poukážky 2000 kusov. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tlačiareň IRIS s.r.o. 48058629 0,00 € 27.07.2018 27.07.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0130/18 Školský nábytok - lavice a stoličky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Interiéry Riljak 43885306 1 900,04 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 Pranie a žehlenie závesov a záclon Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 298,00 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 Zviazanie triednych kníh Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Kníhviazačstvo J+D 44783761 175,44 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 501,59 € 25.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Maliarske práce + materiál Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VOZGRZ 51127504 3 280,00 € 24.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 Príspevok na stravu 01-05/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 224,20 € 24.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 Príspevok na stravu za 01-05/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 336,30 € 24.07.2018 05.09.2018 Faktúra