Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 29,28 € | 06.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 2ks, tričko 5ks, plášť 8ks, obrus 30ks, utierky 10ks. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 06.06.2019 | 06.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0060/19 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 54,43 € | 05.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Dodávka plynu za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Služby virtuálnej knižnice za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0056/19 | Objednávame si u Vás 300ks bezkontaktný kľúč VIS VIS Mif. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 0,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0057/19 | Objednávame si u Vás vypracovanie posúdenia zdravotného rizika a kategorizácie prác. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Salátová | 52314375 | 0,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0065/19 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 445,92 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 200,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0073/19 | Objednávame si u Vás občerstvenie v hodnote 400,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 0,00 € | 31.05.2019 | 15.07.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0062/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 175,49 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 89,09 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Vstup na podujatie Ekotopfilm v Pistoriho paláci v Bratislave | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vločka | 46311050 | 1 482,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 866,10 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 99,00 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 2 258,42 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Revízia hydrantov a PHP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 104,40 € | 23.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 1ks, tričko 11ks, plášť 2ks, obrus 5ks, utierky 3ks, zástera 2 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 23.05.2019 | 23.05.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |