Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 172,86 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 187,20 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 42,24 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 795,04 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Pranie a žehlenie za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 31,45 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2019. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 0,00 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0012/19 | Dodávka plynu 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 232,70 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 140,95 € | 17.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0005/19 | Objednávame si u Vás: Jedálne kupóny 221 ks v nominálnej hodnote 3,60/kus. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP SLOVENSKO | 31396674 | 0,00 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 460,48 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Licencia na eTlačivá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 232,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Predplatné zákonov o odmeňovaní zamestnancov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 497,41 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Telefón 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,20 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Dodávka elektriny 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 979,69 € | 15.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 144,62 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 103,69 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Dodávka tepla za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 492,00 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Telefón 11/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 264,64 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |