Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/18 | Obálky B6 s doručenkou, Euroobaly A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,25 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 224,50 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 265,21 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0004/18 | Objednávame si u Vás 600 ks obálka B6 s doručenkou, 100 ks euroobal | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 12.04.2018 | 12.04.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0071/18 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 67,20 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Služby virtuálnej knižnice 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Zrážková voda 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Chemikálie do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 131,08 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 21,24 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Zhotovené kópie 01-03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 679,20 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Zhotovené kópie 01-03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,04 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | Objadnávame si u Vás tlač stravných lístkov v počte 800 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Iris vydavatelstvo | 35926376 | 0,00 € | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 107,71 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0006/18 | Objednávame si u Vás opravu vstupných dverí a výmenu prevodky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0065/18 | Telefón 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 269,03 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1001018 | Semez JZ nájom za marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000618 | Semez spotreba energií spojená s nájmom za mesiac marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,80 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/18 | Dodávka elektriny 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 76,44 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Dodávka tepla - vyúčtovanie 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 87,46 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |