Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MOSK | 48111821 | 1 401,12 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | 588,81 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Pranie a žehlenie 10,11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 123,60 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 352,44 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 01.01.2018 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0221/17 | TŠV-respond GTX | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-FAN | 35689757 | 149,90 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | TŠV - Termos 40l - kohút | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROLUX | 36413186 | 184,15 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | TŠV - lopty na hádzanú | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 95,00 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Vodné, stočné 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 165/2017 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 730,20 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 162/2017 | Mrazené výrobky - ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 119,52 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 163/2017 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | TŠV - lopty | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 91,50 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Robčo | 48224669 | 603,22 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 166,96 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 299,52 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 15.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 30/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 52,25 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0213/17 | OLO 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 13.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |