Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 519,26 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Montáž a dodávka zásobníka na TUV Vitocell 100-W | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Sládeček | 47872713 | 12 515,00 € | 12.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 108,86 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 306,23 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks, uterák 3ks, tričko 9 ks, plášť 0 ks, obrus 4 ks, utierky 7 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0035/18 | Objednávame si u Vás pranie: dresy 11 ks. Ďakujem | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0179/18 | Služby virtuálnej knižnice 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 97,46 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 251,84 € | 09.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Telefón 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 262,58 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Zrážková voda 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 94,01 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 481,28 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 299,31 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Dodávka elektriny 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Ochrana objektu 09/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Dodávka tepelnej energie 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 082,02 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Dodávka plynu 10/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 1 455,00 € | 02.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Zhotovené kópie 7-9/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 224,10 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| OÚ-BA-OS3-2018/093958 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V v školskom roku 2018/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MVSR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 330,00 € | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 02.10.2018 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva |