Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/17 | Dodávka elektriny 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Dodávka tepla 11/2017 zálohová platba | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 825,09 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Zrážková voda 10/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0611/17 | Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu 1/10 A4 4F do titulov "Vzdelávanie". Dátum zverejnenia 16.11.2017. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PEREX, a. s. | 00685313 | Kultúra, média, tlač | 240,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Marta Lattová | Ekonómka | Objednávka | ||
| DFBV/0186/17 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Dodávka plynu 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRÓN SLOVAKIA | 35832169 | 864,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Stravné lístky a PPP 3-dielne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Iris vydavatelstvo | 35926376 | 148,80 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| VF 9002317 | Energie spojené s nájmom za november 2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1002617 | Nájom za november 2017 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| Zmluva o dielo č. 1/2017 | Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 1/2017 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre investičný projekt " Oprava fasád a odstránenie navĺhania budov" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects, s.r.o. | 47571411 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 02.11.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva | |
| ŠJ 139/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 74,70 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 138/2017 | Mrazené ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 179,64 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 137/2017 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 140/2017 | Mäso a mäsové výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | Iné | 414,02 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/17 | Školské učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures | 31441432 | 2 625,00 € | 24.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Flamecontrol | 47218657 | 74,40 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 341,30 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 133/2017 | Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 11,39 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |