Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/17 | Dodávka elektriny 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Dodávka plynu 08/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Spracovanie mzdovej agendy 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 01.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0019/17 | Maľovanie tried, sieťkovanie a maľovanie poškodenenj steny, penetrácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AVOCA | 50274359 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
| VO/0015/17 | Objednávame si u Vás opratie 28 ks záclon. 1ks poťah na klavír, 137 ks závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | Iné | 0,00 € | 26.07.2017 | 31.07.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
| DFBV/0131/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 112,63 € | 24.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ČistiaceBednárik | 50530968 | 564,20 € | 21.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Vodné, stočné 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Triedna kniha, katalógový list žiaka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,44 € | 14.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Ochrana objektu 07/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| VF 1001817 | Nájom za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001417 | Semez JZ spotreba energií za jún 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 48,08 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001717 | Prenájom telocvične 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 227,90 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001317 | Japoka - spotreba energií za 01-06/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 559,00 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/17 | OLO 6/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 30,85 € | 10.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Telefón 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 267,08 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Zrážková voda 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,78 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Služby virtuálnej knižnice 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Aktualizácia k programu ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |