Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/17 | Dodávka tepelnej energie 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 143,00 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Dodávka elektriny 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 04.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Dodávka plynu 05/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Spracovanie mzdovej agendy 04/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 78/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 85,40 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 83/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 16,76 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001417 | Tesár - nájomné za 05/2017 | Tesár Stanislav | 00000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001017 | Tesár spotreba energií za 05/2017 | Tesár Stanislav | 0000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 14/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 11,90 € | 02.05.2017 | 08.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0088/17 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 333,50 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Kancelásky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 190,98 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 76/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44 240 104 | Iné | 489,22 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 82/2017 | Ovocie, zeleniny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17 737 168 | Iné | 765,18 € | 26.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 73/2017 | Ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31 445837 | Iné | 100,51 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 75/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 45,06 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 13/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 10,13 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 68/2017 | Mrazené výrobky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Edeny, s.r.o. | 36 272 957 | Iné | 58,22 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 69/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 121,18 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 71/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 19,56 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 72/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 178,25 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra |