Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 1000318 | Semez JZ - spotreba energií, voda elektrina, OLO za december 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,71 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000418 | Semez JZ - nájomné za december 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| 1000118 | Nájomné za prenájom telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF1000218 | Japoka spotreba energií spojená s nájmom telocvične 09-12/2017 | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 364,00 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 1000118 | Japoka - nájomné za používanie telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka tepelnej energie 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 867,98 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Telefón 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,10 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Dodávka tepelnej energie 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 090,05 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážková voda 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | OLO 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Právny kuriér pre školy 01-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 4/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 178,03 € | 11.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/18 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 9 000,00 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Zhotovené kópie 10-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 636,44 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Zhotovené kópie 10-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4,68 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 1/2018 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 30,40 € | 11.01.2018 | 15.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 3/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 339,38 € | 09.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 1/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 252,35 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||
| ŠJ 2/2018 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 217,68 € | 08.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra |