Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 0,00 € | 08.01.2018 | 10.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva | ||
| Rámcová kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 0,00 € | 08.01.2018 | 10.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva | ||
| VF1000518 | Tesár nájomné za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| VF 9000118 | Tesár - spotreba energií spojená s nájmom za január 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/17 | Konzultácia aplikácií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MD Process | 50328760 | 208,00 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 | Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DORSA s.r.o. | 47874155 | Iné | 0,00 € | 22.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28.12.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Zmluva |
| DFKV/0001/17 | Projektové práce - rekonštrukcia športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PROmiprojekt s.r.o. | 35894431 | 7 776,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 259,96 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | TŠV - športové pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | InSPORTline | 36311723 | 399,30 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RYSY Group | 36458074 | 301,55 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MOSK | 48111821 | 1 401,12 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PESMENPOL spol.s r.o. | 36507881 | 588,81 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Pranie a žehlenie 10,11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 123,60 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 352,44 € | 20.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 20.12.2017 | 01.01.2018 | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Drahomíra Kovaříková | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0221/17 | TŠV-respond GTX | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-FAN | 35689757 | 149,90 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | TŠV - Termos 40l - kohút | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROLUX | 36413186 | 184,15 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | TŠV - lopty na hádzanú | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 95,00 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |