Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/18 Oprava myčky a trojtrúbovej pece Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 216,60 € 06.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Tepelná energia vyučtovanie 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 27,35 € 05.09.2018 28.09.2018 Faktúra
VO/0028/18 Objednávame si u Vás výmenu drevenej podlahy telocvične a zabezpečenie dodávok a stavebných prác súvisiacich s výmenou podlahy v telocvični Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Výmena spočíva v demontáži pôvodnej poškodenej podlahy a montáži novej podlahy s príslušnou povrchovou úpravou. Podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria súčasť písomnej objednávky. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KORATEX 31332277 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 05.09.2018 07.09.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0154/18 Dodávka plynu 09/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 04.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Web hosting: "Alfa" a obnova domény 09/2018-09/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Atlantis System s.r.o. 35844230 52,01 € 04.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFSJ/0046/18 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 143,51 € 03.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Dodávka tepelnej energie 09/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 536,97 € 03.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 Ochrana objektu 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 03.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Spracovanie mzdovej agendy 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 03.09.2018 28.09.2018 Faktúra
VF 9001618 Tesár - spotreba energií za 08/2018 Tesár Stanislav 0000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 03.09.2018 05.10.2018 Faktúra
VF 1002018 Tesár - nájomná zmluva za 08/2018 Tesár Stanislav 0000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 03.09.2018 05.10.2018 Faktúra
VO/0029/18 Objednávame si u Vás opravu myčky a trojtrúbovej pece Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0149/18 Tlač stravných lístkova PPP pre ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tlačiareň IRIS s.r.o. 48058629 267,60 € 28.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VO/0026/18 Objednávame si u Vás opravu nadstavca na zeleninu - Robot RE 24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 0,00 € 28.08.2018 30.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0027/18 Objednávame si u Vás deratizáciu celej budovy. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 0,00 € 28.08.2018 30.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0147/18 Pracovné oblečenie do ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SLOVEX / Vacula 43287247 478,40 € 27.08.2018 31.08.2018 Faktúra
Zmluva č. 1/2018 Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytového priestoru Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 Nájmy a prenájmy 155,00 € 22.08.2018 10.09.2018 10.09.2018 Drahomíra Kovaříková riaditeľka Zmluva
VO/0025/18 Objednávame si u Vás: 2 ks pracovná obuv, 10 ks dámska zástera, 2 ks pogumovaná zástera, 6 ks dámske pracovné nohavice, 8 ks pracovné biele tričko, 4 ks čapica so šiltom, 12 ks utierky kuchynské, 3 ks osuška froté, 4x rukavice jednorázové. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SLOVEX / Vacula 43287247 0,00 € 21.08.2018 27.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0146/18 Tlačiareň CANON Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 1,92 € 20.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Vodné, stočné 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 289,78 € 17.08.2018 31.08.2018 Faktúra