Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/18 Vybavenie do ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KARLO 36587001 159,24 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Služby počítačovej siete SANET za 07-09/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VO/0024/18 Objednávame si u Vás dezertné taniere 60 ks, sklenené poháre 60 ks, misa polievková 1 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KARLO 36587001 0,00 € 15.08.2018 16.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0142/18 Vybavenie do ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAKRO 31326447 187,57 € 13.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 41,54 € 10.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 Sáčky do vysávačov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VACS Slovakia 48136522 9,14 € 10.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Dodávka elektriny za 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 011,33 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Obrusy diamant do ŠJ 140x180 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Uniontex Trade 34117598 151,20 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Služby virtuálnej knižnice 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Odborná úprava zelene Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AWIS, s.r.o. 35932902 348,00 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0022/18 Objednávame si u Vás 20 ks obrusy biele veľkosť 140x180 cm. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Uniontex Trade 34117598 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0023/18 Objednávame si u Vás 2 ks vedro s výlevkou 12l, 2 ks misa na polievku, 2 ks doska na cesto, 3 ks miska nerez, 4 ks misa-drez, 4 ks kuchynská nádoba s úchytmi mix, 1ks misa smalt, 1 ks misky sada, 1ks hrniec nerz, 3 ks odmerka 2l, 2 ks škopok biely. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAKRO 31326447 0,00 € 08.08.2018 10.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0136/18 Zrážková voda za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 07.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 Telefón 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 268,80 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
VF 9001518 Tesár - spotreba energií za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 51,45 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra
VF 1001918 Tesár - nájomné za júl 2018 Tesár Stanislav 00000000 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Nájmy a prenájmy 45,19 € 06.08.2018 15.08.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 Spracovanie mzdovej agendy za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 370,00 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Dodávka tepelnej energie 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 284,02 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Dodávka tepla za 07/18 - vyúčtovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 149,69 € 03.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Dodávka plynu za 08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 103,00 € 02.08.2018 30.08.2018 Faktúra