Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0021/18 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 2ks, uterák 5ks, tričko 2 ks, plášť 4 ks, košela 1ks, obrus 15 ks, utierky 8 ks, zástera 0 ks, sveter 2 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 02.08.2018 02.08.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0020/18 Objednávame si u Vás tlač stravných lístkov 10 x 250 ks v rôznych farbách a poštové poukážky 2000 kusov. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tlačiareň IRIS s.r.o. 48058629 0,00 € 27.07.2018 27.07.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0130/18 Školský nábytok - lavice a stoličky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Interiéry Riljak 43885306 1 900,04 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 Pranie a žehlenie závesov a záclon Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 298,00 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 Zviazanie triednych kníh Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Kníhviazačstvo J+D 44783761 175,44 € 26.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 501,59 € 25.07.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 Maliarske práce + materiál Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VOZGRZ 51127504 3 280,00 € 24.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 Príspevok na stravu 01-05/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 224,20 € 24.07.2018 03.08.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 Príspevok na stravu za 01-05/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 336,30 € 24.07.2018 05.09.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 Spracovanie a dodanie Realizačného projektu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 HURTA Architects 47571411 11 400,00 € 23.07.2018 30.08.2018 Faktúra
VO/0018/18 Objednávame si u Vás opranie 127 ks závesov, 1 ks poťah na klavír a 26 ks záclon. Ďakujem Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 23.07.2018 24.07.2018 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0119/18 Telefón 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 247,44 € 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Vodné stočné za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 289,78 € 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Zrážková voda za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 94,01 € 12.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 37,60 € 12.07.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 Zhotovené kópie za 04-06/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 3,79 € 11.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 Dodávka tepelnej energie za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 1 284,02 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Zhotovené kópie 04-06/18 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 472,88 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Služby virtuálnej knižnice za 06/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 Ochrana objektu za 07/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 10.07.2018 25.07.2018 Faktúra