Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/17 | Vodné, stočné 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 165/2017 | Ovocie a zelenina | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | MAXI FRUIT | 17737168 | Iné | 730,20 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 162/2017 | Mrazené výrobky - ryby | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK, spol. s.r.o. | 31445837 | Iné | 119,52 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 163/2017 | Zemiaky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Zeleninári SK s.r.o. | 50877682 | Iné | 40,80 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | TŠV - lopty | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠPORTCENTRUM SENICA | 44231938 | 91,50 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Robčo | 48224669 | 603,22 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 166,96 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | TŠV - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 299,52 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Spracovanie mzdovej agendy 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 15.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 30/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 52,25 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0213/17 | OLO 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 13.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/17 | Objednávame si u Vás opratie 11 ks dresov. 7 ks dievčenský dres, 12 ks chlapčenský dres, 12 ks trenírky, 14 ks rozlišovačky. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | Iné | 0,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
| DFBV/0212/17 | Ochrana objektu 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| ŠJ 158/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 484,33 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/17 | Dodávka tepla za december 2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 494,54 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Telefón 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 265,90 € | 06.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Spracovanie mzdovej agendy 11/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 05.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| VF 1002717 | Nájom za november 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9002417 | Semez JZ spotreba energií za november 2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 40,02 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |