Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/17 | Dodávka tepelnej energie 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 067,54 € | 05.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Dodávka plynu 04/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Montáž a kabeláž stropných svetiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 155,76 € | 04.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 11/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 10,19 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0067/17 | Spracovanie mzdovej agendy 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stravné poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 488,54 € | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Catering na Školskú akadémiu - 60 výročia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 379,10 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Výmena svietidiel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NILTEX | 34242228 | 63 900,00 € | 30.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0012/17 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 0,00 € | 30.03.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0011/17 | Projektové práce k rekonštrukcii športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PROmiprojekt s.r.o. | 35894431 | Iné | 0,00 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | ||
| ŠJ 10/2017 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 8,81 € | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| VO/0010/17 | Ozvučenie a osvetlenie na školskú akadémiu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MARILA trade s.r.o. | 46118608 | 0,00 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0009/17 | Catering na školskú akadémiu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 0,00 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0002/17 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 498,95 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0007/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 9/2017 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 10,24 € | 21.03.2017 | 21.03.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0063/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 55,89 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Vodné, stočné 03/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Iris vydavatelstvo | 35926376 | 116,40 € | 20.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 7/2017 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 20,00 € | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka |