Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0016/19 Objednávame si u Vás 50 bal kancelárského papiera, 10 ks pákový zakladač, 5 bal obaly U závesné. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OFFICE DEPOT 36192384 0,00 € 20.02.2019 22.02.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0036/19 Služby počítačovej siete 01-03/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 19.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFSJ/0021/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 433,49 € 15.02.2019 22.02.2019 Faktúra
VO/0018/19 Objednávame si u Vás 1 ks Zákonník práce. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 PORADCA 36371271 0,00 € 15.02.2019 04.03.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0033/19 Inzerát do novín Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Perex 00685313 240,00 € 14.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 240,96 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Služby virtuálnej knižnice za 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
VO/0015/19 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 6ks, uterák 2ks , tričko 14 ks, plášť 0 ks, košeľa 0 ks, obrus 12 ks, utierky 7 ks, zástera 5 ks. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 14.02.2019 14.02.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0017/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 46,94 € 13.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFSJ/0019/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 137,96 € 13.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFSJ/0022/19 Rastlinný olej Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DORSA 47874155 67,20 € 13.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok zamestnávateľa za odobratú stravu za 06,07,08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 98,25 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 104,40 € 12.02.2019 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Príspevok na stravu za 06,07,08/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 65,50 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Dodávka elektriny za 02/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 181,63 € 12.02.2019 26.02.2019 Faktúra
VO/0014/19 Objednávame si u Vás 60 ks toaletného papiera JUMBO - 260 - 2 vrstvový Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ČistiaceBednárik 50530968 0,00 € 11.02.2019 12.02.2019 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0016/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 215,82 € 08.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 99,47 € 08.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Spracovanie a podanie žiadosti o NFP Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 A4A - Agency 4 Academy 50646826 360,00 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Zrážková voda 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra