Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0017/17 | Obehové čerpadlo Omnigena OMIS 32-80/180 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vodomat.sk | 44965699 | 0,00 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0016/17 | Darčekové kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Le cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 16.06.2017 | 28.06.2017 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| ŠJ 20/2017 | Oprava kuchynského robota | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | TELESYS Slovakia s.r.o. | 313333079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 217,20 € | 16.06.2017 | 29.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 101/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 103,41 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 1001517 | Nájom za 05/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| VF 9001117 | Semez JZ spotreba energií za 05/2017 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 44,35 € | 14.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/17 | Vodné, stočné 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 289,78 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 19/2017 | Oprava plynového kotla a myčky | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | TELESYS Slovakia s.r.o. | 31333079 | Stavebné práce, opravárenské práce | 627,84 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| ŠJ 99/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 11,43 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/17 | Ochrana objektu 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Služby virtuálnej knižnice 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 98/2017 | Potraviny | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max, s.r.o. | 45 339 571 | Iné | 325,35 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/17 | OLO 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Telefón 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 44,53 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Dodávka elektriny 06/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 944,82 € | 07.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 64,05 € | 06.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| ŠJ 18/2017 | Pranie a žehlenie | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | Iné | 30,85 € | 06.06.2017 | 25.07.2017 | Oskar Molnár | Vedúci ŠJ | Objednávka | ||
| DFBV/0106/17 | Zrážková voda 05/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Dodávka tepelnej energie 05/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 114,15 € | 05.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |